《四川省中医药发展服务中心 2021年单位预算编制说明》

四川省中医药发展服务中心

2021年单位预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）四川省中医药发展服务中心职能简介。

承担中医药传承与发展研究、健康服务标准应用、中医药适宜技术推广、交流合作、信息服务等事务性、技术性、辅助性工作。

（二）四川省中医药发展服务中心2021年重点工作。

1.实施固本强基工程，提升精气神

一是切实发挥党建引领作用，推动各项中心工作，提升干部职工职工政治意识、规矩意识；继续深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，抓牢抓实党的十九届五中全会精神和省委十一届八次全会的学习宣传贯彻，强化思想保障；

二是进一步加强党员干部的日常教育管理，以省直工委“先进基层党组织”为创建目标，开展“五好党支部”创建活动，鼓励青年干部职工积极向党组织靠拢，打造具有中心特色的党建品牌；

三是加强人才培养。完善内部机构设置，严格按照《党政领导干部选拔任用条例》要求，开展部室负责人选拨任用工作；在全省遴选优秀干部，缓解中心人手不足问题；鼓励干部职工进行学历教育、专业教育；量身开设“职工培训课堂”，提升综合能力。

四是营造清风正气。细化完善绩效考核细则，强化制度的贯彻和落实；加强干部职工廉洁教育，开展针对性的廉政教育活动；精准落实巡察整改工作，逐一细化整改举措、逐条逐项抓好整改；大力推进作风整治工作，通过问题导向“精准施策”，让新风正气成为常态。

2.继续抓好疫情防控工作

四川省中医药发展服务中心将继续做好新冠肺炎疫情防控工作，严格按照上级疫情防控要求，牢固树立底线思维，通过体温监测、人员出行排查、坚、开展爱国卫生运动等形式，坚决防止因局部防控不力造成疫情反弹。

3.充分发挥职能职责，加强医疗服务能力建设

进一步履行继教办、毕教办职能职责，开展优秀住院医师规范化培训基地、优秀带教老师、优秀培训学员的评选活动，开展规范化培训基地教学查房大赛，推动全省中医药技术人员规范化教育水平进一步提升；进一步履行质控办、评审办职能职责，搭建全省中医医院医疗质量控制交流和监督平台，进一步提升中医医疗质量。

4.推陈出新，推进中医药全产业链发展

推动中医药信息网络平台建设，大力助推四川中医药健康服务业万亿级现代产业体系建设；加强项目谋划储备，梳理一批重点项目，积极组织企业参加各种中药材产业推介会，深化成渝地区等区域合作交流，补足中医药供应链、产业链、价值链关键环节，推进中医药融合发展；持续实施中药材产业扶贫。积极推进贫困地区24个中药材种植基地规范化、规模化建设。组织有关专家开展贫困地区相关中药材种植和中医适宜技术培训。

5.集思广益，推进中医药文化繁荣

除继续拍摄川产道地药材创意文化视频外，拟开发川产道地药材形象图案，推出一批代表性强、群众接受度高的川产道地药材形象、表情包及其衍生品。

二、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，四川省中医药发展服务中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。四川省中医药发展服务中心2021年收支总预算984.5万元,比2020年收支预算总数增加467.29万元，主要原因是提前下达2021年中央补助资金编入年初部门预算。

（一）收入预算情况

四川省中医药发展服务中心2021年收入预算984.5万元，其中：上年结转261万元，占26.51%；一般公共预算拨款收入723.5万元，占73.49%。

（二）支出预算情况

四川省中医药发展服务中心2021年支出预算984.5万元，其中：基本支出155.5万元，占15.79%；项目支出829万元，占84.21%。

三、财政拨款收支预算情况说明

四川省中医药发展服务中心2021年财政拨款收支总预算984.5万元,比2020年财政拨款收支总预算增加467.29万元，主要原因是提前下达的中央补助资金编入年初部门预算等。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入723.5万元、上年结转的一般公共预算拨款收入261万元；支出包括：社会保障和就业支出14.22万元，卫生健康支出955.14万元，   住房保障支出15.14万元。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

四川省中医药发展服务中心2021年一般公共预算当年拨款723.5万元，比2020年预算数增加245.08万元，提前下达的中央补助资金编入年初部门预算等。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出14.22万元，占1.97%；卫生健康支出694.14万元，占95.94%；住房保障支出15.14万元，占2.09%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）9.48万元，主要用于中心职工基本养老保险单位部分缴费支出，保障单位基本养老保险缴费。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费(项) 4.74万元，主要用于中心职工职业年金缴费支出，保障单位单位职业年金缴费。

3. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）机关服务（项）263.59万元，主要用于中心职工人员开支、水电等公用和项目支出保障单位正常工作运转。

4. 卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）236万元，主要用于中医药期刊等项目支出，促进中医药事业产业协同发展。

5. 卫生健康支出（类）中医药（款） 其他中医药支出（项）188万元，主要用于全省中医住院医师规培训基地组培能力提升等项目支出，促进中医住培基地能力提升。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗支出（项）6.55万元，主要用于单位职工医疗保险缴费支出，保障单位职工医疗保险缴费。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）8.73万元，主要用于单位人员住房公积金支出，保障单位人员按照规定缴纳住房公积金。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）6.41万元，主要用于单位人员购房津贴补贴。

五、一般公共预算基本支出情况说明

四川省中医药发展服务中心2021年一般公共预算基本支出155.5万元，其中：

人员经费105.1万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。

公用经费50.4万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、手续费、差旅费、维护费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品服务支出等。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

四川省中医药发展服务中心2021年“三公”经费财政拨款预算数4.1万元，其中：公务接待费0元，公务用车购置及运行维护费4.1万元。受新冠肺炎疫情影响，2021年省级年初单位预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报省政府批准后安排经费。

（一）2020年和2021年均未使用财政拨款安排公务接待费。

（二）公务用车运行维护费较2020年预算下降3.5%。主要原因是厉行节约、严格控制支出，认真落实公务用车改革措施，使公务用车支出较上年减少。

2021年安排公务用车运行维护费4.1万元，用于1辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障中医药事业、产业、文化等工作开展。

七、政府性基金预算支出情况说明

四川省中医药发展服务中心2021年没有政府性基金预算支出预算安排。

八、国有资本经营预算支出情况说明

四川省中医药发展服务中心2021年没有国有资本经营预算支出预算安排。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

四川省中医药发展服务中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2021年，四川省中医药发展服务中心安排政府采购预算340.2万元，主要用于采购藏医骨干进修培训、中省中医药专项资金绩效评价、四川中医药期刊制作发行、公务用车加油、保险、维护等服务。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年底，四川省中医药发展服务中心共有车辆1辆，其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2021年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2021年四川省中医药发展服务中心100万元及以上项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十、名词解释

（一）收入科目

1.财政拨款收入：指中央、省财政当年拨付的资金。

2.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）支出科目

1.社会保障和就业（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。行政事业单位离退休（款）：反映用于行政事业单位离退休方面支出。

2.卫生健康支出（类）：反映中医（民族医）药卫生健康支出等方面的支出。

卫生健康支出管理事务（款）：反映中医（民族医）药卫生健康支出等管理事务方面的支出。

机关服务（项）：反映为行政单位提供后勤服务的各类后勤服务中心事业单位的支出。

中医药（款）：反映中医药方面的支出。

中医（民族医）药专项（项）：反映中医（民族医）药方面的专项支出。

其他中医药支出（项）：反映除中医（民族医）药专项支出以外的其他中医药支出。

3.住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例不得高于12%。

购房补贴（项）：按照房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

（三）“三公”经费

纳入四川省中医药管理局预算管理的“三公”经费主要指中医药管理局机关、局属全额拨款事业单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：

因公出国（境）费  反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；

公务用车购置及运行费  反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；

公务接待费  反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：

表1.单位收支总表

表1-1.单位收入总表

​表1-2.单位支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3. 一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金预算支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6. 2021年省级单位预算项目绩效目标

点击下载附件：表1-5部门预算公开报表